|
1
|
001781/2024
|
IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA
|
18/07/2024
|
Valor ref ao APORTE FINANCEIRO para o IPREMM no mes de junho de 2024.
|
33919700
|
0,00
|
460.000,00
|
460.000,00
|
|
2
|
002064/2024
|
IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA
|
22/08/2024
|
Valor ref ao APORTE FINANCEIRO dos servidores inativos do IPREMM no mes de julho de 2024.
|
33919700
|
0,00
|
916.896,01
|
333.114,98
|
|
3
|
005006/2024
|
IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA
|
01/10/2024
|
Valor ref ao APORTE FINANCEIRO dos servidores inativos pelo IPREMM no mes de agosto de 2024.
|
33919700
|
0,00
|
939.650,60
|
0,00
|
|
4
|
005009/2024
|
EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA. ME
|
02/10/2024
|
Reempenho de saldo de contrato, com a alteração de DAEM para AMAE, em face da alteração da razão social. Aquisição de açucar refinado. CONTRATO 2024/020004.
|
33903021
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
5
|
005010/2024
|
LR CLIMATIZAÇÃO LTDA. - ME
|
02/10/2024
|
Reempenho de saldo de contrato, com a alteração de DAEM para AMAE, em face da alteração da razão social. Manutenção em aparelhos de ar condicionado. CONTRATO 2022/010020.
|
33903999
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
6
|
005011/2024
|
RTSP COMERCIAL LTDA.
|
02/10/2024
|
Reempenho de saldo de contrato, com a alteração de DAEM para AMAE, em face da alteração da razão social. Aquisição de café. CONTRATO 2024/020003.
|
33903021
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
7
|
005012/2024
|
SERVITEL COM. E SERV. DE TELEFONIA LTDA
|
02/10/2024
|
Reempenho de saldo de contrato, com a alteração de DAEM para AMAE, em face da alteração da razão social. Assistência técnica das centrais telefônicas. CONTRATO ADITIVO 2024/010034.
|
33903958
|
1.440,00
|
0,00
|
1.440,00
|
|
8
|
005014/2024
|
SUN LINE INTERNET PROVIDER LTDA
|
02/10/2024
|
Reempenho de saldo de contrato, com a alteração de DAEM para AMAE, em face da alteração da razão social. Serviço de hospedaem do site. CONTRATO 2023/010018.
|
33903958
|
1.200,00
|
0,00
|
1.200,00
|
|
9
|
005016/2024
|
LIFE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA
|
02/10/2024
|
Reempenho de saldo de contrato, com a alteração de DAEM para AMAE, em face da alteração da razão social. Serviço de conexão à internet. CONTRATO 2022/010006.
|
33903958
|
3.160,00
|
0,00
|
3.160,00
|
|
10
|
005017/2024
|
PHABRICA DE PRODUÇÕES DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA
|
02/10/2024
|
Reempenho de saldo de contrato, com a alteração de DAEM para AMAE, em face da alteração da razão social. Publicação de Atos Oficiais. CONTRATO 2019/010049.
|
33903990
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
11
|
005018/2024
|
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO- PRODESP
|
02/10/2024
|
Reempenho de saldo de contrato, com a alteração de DAEM para AMAE, em face da alteração da razão social. Publicação de Atos Oficiais. CONTRATO 2023/010023.
|
33903990
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
12
|
005020/2024
|
DECERT - SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA
|
02/10/2024
|
Reempenho de saldo de contrato, com a alteração de DAEM para AMAE, em face da alteração da razão social. Ferramenta de busca de informações cadastrais. CONTRATO 2024/010003.
|
33903999
|
359,40
|
0,00
|
359,40
|
|
13
|
005025/2024
|
C.A. ASSESSORIA CONTÁBIL E SERVIÇOS SS LTDA ME
|
02/10/2024
|
Reempenho de saldo de contrato, com a alteração de DAEM para AMAE, em face da alteração da razão social. Assessoria financeira e contábil. CONTRATO 2022/010033.
|
33903501
|
0,00
|
2.670,00
|
2.670,00
|
|
14
|
005027/2024
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
|
02/10/2024
|
Reempenho de saldo de contrato, com a alteração de DAEM para AMAE, em face da alteração da razão social. Serviços prestados pelos Correios. CONTRATAÇÃO DIRETA 08/2019.
|
33903999
|
254,25
|
0,00
|
254,25
|
|
15
|
005034/2024
|
CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA
|
07/10/2024
|
Em face da alteração da razão social de DAEM para AMAE. Reempenho de saldo de contrato. PP 31/2023. ADITIVO 2024/010036.
|
33903999
|
94.124,25
|
0,00
|
94.124,25
|
|
16
|
005045/2024
|
TECHS NET LTDA
|
09/10/2024
|
Reempenho de saldo de contrato, com a alteração de DAEM para AMAE, em face da alteração da razão social. Serviço de firewall. CONTRATO 2023/010028.
|
33903905
|
2.212,50
|
0,00
|
2.212,50
|
|
17
|
005046/2024
|
PERFIL ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI EPP
|
09/10/2024
|
Reempenho de saldo de contrato, com a alteração de DAEM para AMAE, em face da alteração da razão social. Assessoria em segurança do trabalho. PP 11/2023. CONTRATO 2023/010021.
|
33903599
|
0,00
|
3.749,13
|
3.749,13
|
|
18
|
005047/2024
|
PERFIL ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI EPP
|
09/10/2024
|
Reempenho de saldo de contrato, com a alteração de DAEM para AMAE, em face da alteração da razão social. Serviço de elaboração do PCMSO e exames/consultas. PP 26/2023. CONTRATO 2023/010042.
|
33903905
|
0,00
|
1.231,75
|
1.231,75
|
|
19
|
005098/2024
|
IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA
|
04/11/2024
|
Valor ref ao APORTE FINANCEIRO dos servidores inativos pelo IPREMM no mes de setembro de 2024.
|
33919700
|
0,00
|
933.762,01
|
0,00
|
|
20
|
005114/2024
|
MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME
|
11/11/2024
|
Registro de Preços para aquisição de materiais de escritório, a serem utilizados por todos os Setores da Autarquia, com destino ao Almoxarifado São Miguel, pelo período de 12(doze) meses. PE 22/2023 - ATA 2023/070098.
|
33903016
|
0,00
|
1.897,60
|
1.897,60
|
|
21
|
005178/2024
|
IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA
|
03/12/2024
|
N/pagamento ref.à folha de pagamento do 13º salario de 2024. - 301
|
31911399
|
0,00
|
32.951,10
|
0,00
|
|
22
|
005179/2024
|
IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA
|
03/12/2024
|
N/pagamento ref.à folha de pagamento do 13º salario de 2024. - 304
|
31911399
|
0,00
|
249.184,80
|
0,00
|
|
23
|
005180/2024
|
IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA
|
03/12/2024
|
N/pagamento ref.à folha de pagamento do 13º salario de 2024. - 309
|
31911399
|
0,00
|
10.494,68
|
0,00
|
|
24
|
005188/2024
|
EMERSON LUIZ DA SILVA EPP
|
04/12/2024
|
Registro de Preços para aquisição de materiais de limpeza, a serem utilizados por todos os Setores da Autarquia, com destino ao Almoxarifado São Miguel, pelo período de 12(doze) meses. PE 24/2023. ATA 2023/070102.
|
33903021
|
0,00
|
970,00
|
970,00
|
|
25
|
005189/2024
|
EMERSON LUIZ DA SILVA EPP
|
04/12/2024
|
Registro de Preços para aquisição de materiais de escritório, a serem utilizados por todos os Setores da Autarquia, com destino ao Almoxarifado São Miguel, pelo período de 12(doze) meses. PE 22/2023. ATA 2023/070097.
|
33903016
|
0,00
|
252,00
|
252,00
|
|
26
|
005191/2024
|
ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIRA DE FREITAS
|
04/12/2024
|
Registro de Preços para aquisição de materiais de limpeza, a serem utilizados por todos os Setores da Autarquia, com destino ao Almoxarifado São Miguel, pelo período de 12(doze) meses. PE 24/2023. ATA 2023/070100.
|
33903022
|
0,00
|
188,55
|
188,55
|
|
27
|
005192/2024
|
BIOFLEXX INDUSTRIAL E COMERCIAL
|
04/12/2024
|
Registro de Preços para aquisição de materiais de limpeza, a serem utilizados por todos os Setores da Autarquia, com destino ao Almoxarifado São Miguel, pelo período de 12(doze) meses. PE 24/2023. ATA 2023/070106.
|
33903022
|
0,00
|
324,00
|
324,00
|
|
28
|
005193/2024
|
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
|
04/12/2024
|
Reempenho de saldo de contrato, com a alteração de DAEM para AMAE, em face da alteração da razão social. Seguro coletivo de vida. PP 16/2022.
|
33903969
|
21,63
|
0,00
|
21,63
|
|
29
|
005196/2024
|
EMDURB EMPRESA DESENVOLV URBANO HABIT DE MARÍLIA
|
10/12/2024
|
Solicitação para pagamento de Auto de Infração do veículo oficial, Placa FNW 7489, multa aplicada em 22/08/2024 as 05h02min. Condutor RAFAEL ALENCAR CARVALHO SILVA. Memorando 1Doc 32.940/2024.
|
33903935
|
0,00
|
234,77
|
234,77
|
|
30
|
005197/2024
|
EMDURB EMPRESA DESENVOLV URBANO HABIT DE MARÍLIA
|
10/12/2024
|
Solicitação para pagamento de Auto de Infração do veículo oficial, Placa SWI 2D98, multa aplicada em 02/09/2024 as 13h55min. Condutor JOÃO AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO. Memorando 1Doc 33.625/2024
|
33903935
|
0,00
|
234,77
|
234,77
|
© Todos os direitos reservados. 
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