|
1
|
030100
|
Diretor Executivo
|
371.200,00
|
370.560,56
|
370.560,56
|
370.560,56
|
|
2
|
030100.0412203021.801
|
Aquisição Equipamentos e Material Permanente
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
3
|
030100.0412203022.809
|
Manutenção dos Recursos Humanos da Unidade
|
355.000,00
|
354.525,76
|
354.525,76
|
354.525,76
|
|
4
|
030100.0412203022.811
|
Manutenção da Unidade Daem
|
16.200,00
|
16.034,80
|
16.034,80
|
16.034,80
|
|
5
|
030100.0412203022.815
|
Adiantamento de despesas
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
6
|
030200
|
Coordenadoria do Gabinete
|
351.000,00
|
348.519,62
|
348.374,45
|
346.697,54
|
|
7
|
030200.0412203021.801
|
Aquisição Equipamentos e Material Permanente
|
9.000,00
|
8.970,00
|
8.970,00
|
8.970,00
|
|
8
|
030200.0412203022.809
|
Manutenção dos Recursos Humanos da Unidade
|
302.000,00
|
301.350,53
|
301.350,53
|
301.350,53
|
|
9
|
030200.0412203022.811
|
Manutenção da Unidade Daem
|
39.000,00
|
37.407,46
|
37.262,29
|
35.585,38
|
|
10
|
030200.0412203022.815
|
Adiantamento de despesas
|
1.000,00
|
791,63
|
791,63
|
791,63
|
|
11
|
030300
|
Coordenadoria Juridica
|
2.611.000,00
|
2.603.521,37
|
2.576.235,27
|
2.576.235,27
|
|
12
|
030300.0412203021.801
|
Aquisição Equipamentos e Material Permanente
|
3.000,00
|
2.399,00
|
2.399,00
|
2.399,00
|
|
13
|
030300.0412203022.809
|
Manutenção dos Recursos Humanos da Unidade
|
1.796.000,00
|
1.795.286,70
|
1.795.286,70
|
1.795.286,70
|
|
14
|
030300.0412203022.811
|
Manutenção da Unidade Daem
|
77.000,00
|
72.391,47
|
45.105,37
|
45.105,37
|
|
15
|
030300.0412203022.815
|
Adiantamento de despesas
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
16
|
030300.2884600000.816
|
Sentenças Judiciais
|
735.000,00
|
733.444,20
|
733.444,20
|
733.444,20
|
|
17
|
030400
|
Coordenadoria da Administração
|
27.889.700,00
|
27.295.317,54
|
26.393.061,09
|
24.226.529,45
|
|
18
|
030400.0412203021.801
|
Aquisição Equipamentos e Material Permanente
|
8.000,00
|
6.957,00
|
6.957,00
|
6.957,00
|
|
19
|
030400.0412203022.809
|
Manutenção dos Recursos Humanos da Unidade
|
1.733.000,00
|
1.732.280,67
|
1.732.280,67
|
1.732.280,67
|
|
20
|
030400.0412203022.811
|
Manutenção da Unidade Daem
|
6.010.700,00
|
5.987.076,81
|
5.196.214,86
|
5.177.769,52
|
|
21
|
030400.0412203022.812
|
Distribuição de Cestas Basicas
|
1.293.000,00
|
1.292.848,40
|
1.181.453,90
|
1.181.453,90
|
|
22
|
030400.0412203022.815
|
Adiantamento de despesas
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
23
|
030400.0412203022.816
|
VALE ALIMENTAÇÃO
|
2.380.000,00
|
2.189.670,63
|
2.189.670,63
|
2.189.670,63
|
|
24
|
030400.0412203022.820
|
Cesta natalina
|
260.000,00
|
189.900,00
|
189.900,00
|
189.900,00
|
|
25
|
030400.0412203022.824
|
Assistencia Medico Social aos aposentados e pensionistas
|
1.760.000,00
|
1.622.169,26
|
1.622.169,26
|
1.607.449,26
|
|
26
|
030400.0927203022.810
|
Obrigações Patronais
|
3.790.000,00
|
3.782.614,92
|
3.782.614,92
|
3.485.536,96
|
|
27
|
030400.0927203022.817
|
Aporte Financeiro ao RPPS
|
9.745.000,00
|
9.743.989,51
|
9.743.989,51
|
7.936.186,77
|
|
28
|
030400.1133103012.819
|
Auxílio Saude do Servidor Ativo e Inativo
|
890.000,00
|
747.810,34
|
747.810,34
|
719.324,74
|
|
29
|
030400.9999999999.999
|
Reserva de Contingência
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
30
|
030500
|
Coordenadoria da Fazenda
|
8.461.000,00
|
7.960.322,52
|
7.635.280,37
|
7.631.910,37
|
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