|
1
|
Av.Debito
|
000079/2023
|
NHEEL QUÍMICA LTDA.
|
31/05/2023
|
47.003.579/0001-00
|
54.123,30
|
Empenhado
|
119124
|
|
2
|
Av.Debito
|
001387/2023
|
GRÁFICA V8 ADESIVOS LTDA. - ME
|
31/05/2023
|
14.803.542/0001-07
|
1.470,00
|
Empenhado
|
001351
|
|
3
|
Av.Debito
|
001428/2023
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
|
31/05/2023
|
56.089.790/0001-88
|
102.572,50
|
Empenhado
|
2023/000698
|
|
4
|
342676
|
001556/2023
|
PREFEITURA MUNICIPAL MARILIA
|
31/05/2023
|
44.477.909/0001-00
|
2.122,29
|
Empenhado
|
34599
|
|
5
|
Av.Debito
|
002529/2022
|
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
|
31/05/2023
|
33.608.308/0001-73
|
899,58
|
Restos a Pagar
|
73560999
|
|
6
|
Av.Debito
|
000237/2023
|
PHABRICA DE PRODUÇÕES DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA
|
31/05/2023
|
00.662.315/0001-02
|
54,00
|
Empenhado
|
095557
|
|
7
|
342677
|
000721/2023
|
REPLAN SANEAMENTO E OBRAS LTDA.
|
31/05/2023
|
06.056.258/0001-96
|
45.244,81
|
Empenhado
|
003223
|
|
8
|
0
|
000721/2023
|
REPLAN SANEAMENTO E OBRAS LTDA.
|
31/05/2023
|
06.056.258/0001-96
|
3.327,19
|
Empenhado
|
003223
|
|
9
|
342675
|
001549/2023
|
DENILSON MATUQUES 27443372850
|
31/05/2023
|
31.389.310/0001-73
|
16.700,00
|
Empenhado
|
000019
|
|
10
|
Av.Debito
|
001734/2023
|
TORNEARIA SÃO TIAGO DE MARÍLIA LTDA. - ME
|
31/05/2023
|
68.110.444/0001-13
|
47.131,78
|
Empenhado
|
006914
|
|
11
|
0
|
001734/2023
|
TORNEARIA SÃO TIAGO DE MARÍLIA LTDA. - ME
|
31/05/2023
|
68.110.444/0001-13
|
2.334,82
|
Empenhado
|
006914
|
|
12
|
Av.Debito
|
001010/2023
|
IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA
|
30/05/2023
|
59.989.830/0001-36
|
200.000,00
|
Empenhado
|
022023
|
|
13
|
Av.Debito
|
001560/2023
|
TIM S/A
|
30/05/2023
|
02.421.421/0001-11
|
5.739,36
|
Empenhado
|
4948541055
|
|
14
|
Av.Debito
|
000192/2023
|
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
|
30/05/2023
|
51.174.001/0001-93
|
24.974,33
|
Empenhado
|
4463/2022
|
|
15
|
Retenções
|
000077/2023
|
REPLAN SANEAMENTO E OBRAS LTDA.
|
30/05/2023
|
06.056.258/0001-96
|
42.476,68
|
Empenhado
|
003216
|
|
16
|
342674
|
000077/2023
|
REPLAN SANEAMENTO E OBRAS LTDA.
|
30/05/2023
|
06.056.258/0001-96
|
577.620,79
|
Empenhado
|
003216
|
|
17
|
Av.Debito
|
001606/2023
|
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
|
30/05/2023
|
33.050.196/0001-88
|
2.242,57
|
Empenhado
|
30591953 0423
|
|
18
|
Av.Debito
|
001676/2023
|
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA
|
30/05/2023
|
52.061.181/0001-60
|
1.753,28
|
Empenhado
|
|
|
19
|
Av.Debito
|
001677/2023
|
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA
|
30/05/2023
|
52.061.181/0001-60
|
1.834,54
|
Empenhado
|
|
|
20
|
Av.Debito
|
001678/2023
|
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA
|
30/05/2023
|
52.061.181/0001-60
|
4.736,23
|
Empenhado
|
|
|
21
|
Av.Debito
|
001679/2023
|
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA
|
30/05/2023
|
52.061.181/0001-60
|
14.482,18
|
Empenhado
|
|
|
22
|
Av.Debito
|
001690/2023
|
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA
|
30/05/2023
|
52.061.181/0001-60
|
8.499,88
|
Empenhado
|
|
|
23
|
Av.Debito
|
001691/2023
|
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA
|
30/05/2023
|
52.061.181/0001-60
|
5.900,73
|
Empenhado
|
|
|
24
|
Av.Debito
|
001692/2023
|
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA
|
30/05/2023
|
52.061.181/0001-60
|
1.228,74
|
Empenhado
|
|
|
25
|
Av.Debito
|
001693/2023
|
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA
|
30/05/2023
|
52.061.181/0001-60
|
3.576,23
|
Empenhado
|
|
|
26
|
Av.Debito
|
001694/2023
|
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA
|
30/05/2023
|
52.061.181/0001-60
|
6.329,35
|
Empenhado
|
|
|
27
|
Av.Debito
|
001695/2023
|
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA
|
30/05/2023
|
52.061.181/0001-60
|
28.531,60
|
Empenhado
|
|
|
28
|
Av.Debito
|
001696/2023
|
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA
|
30/05/2023
|
52.061.181/0001-60
|
52.387,55
|
Empenhado
|
|
|
29
|
Av.Debito
|
001697/2023
|
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA
|
30/05/2023
|
52.061.181/0001-60
|
124.187,62
|
Empenhado
|
|
|
30
|
Av.Debito
|
001680/2023
|
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA
|
30/05/2023
|
52.061.181/0001-60
|
213,36
|
Empenhado
|
|
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