|
1
|
Av. Débito
|
005013/2024
|
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
|
12/12/2024
|
33.608.308/0001-73
|
883,74
|
Empenhado
|
74040690
|
|
2
|
Av. Débito
|
001520/2024
|
IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA
|
10/12/2024
|
59.989.830/0001-36
|
413.281,68
|
Empenhado
|
21856/2024
|
|
3
|
Av. Débito
|
001781/2024
|
IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA
|
10/12/2024
|
59.989.830/0001-36
|
49.599,18
|
Empenhado
|
25361/2024
|
|
4
|
343048
|
005119/2024
|
DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS
|
10/12/2024
|
43.052.497/0001-02
|
104,13
|
Empenhado
|
2024/40388
|
|
5
|
Av. Débito
|
004170/2024
|
ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA
|
10/12/2024
|
***.***.***-**
|
214,48
|
Despesa Extra
|
|
|
6
|
Av. Débito
|
004178/2024
|
ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA
|
10/12/2024
|
***.***.***-**
|
75.648,63
|
Despesa Extra
|
|
|
7
|
Av. Débito
|
004183/2024
|
COOP DE CREDITO POUPANCA E INVEST. DA REGIAO CENTRO OESTE PAULISTA
|
10/12/2024
|
04.463.602/0001-36
|
2.568,10
|
Despesa Extra
|
|
|
8
|
Av. Débito
|
004182/2024
|
SICOOB
|
10/12/2024
|
***.***.***-**
|
12.088,56
|
Despesa Extra
|
|
|
9
|
Av. Débito
|
004166/2024
|
SICOOB
|
10/12/2024
|
***.***.***-**
|
3.553,00
|
Despesa Extra
|
|
|
10
|
Av. Débito
|
005181/2024
|
AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA
|
10/12/2024
|
52.061.181/0001-60
|
78.298,21
|
Empenhado
|
|
|
11
|
Av. Débito
|
005182/2024
|
AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA
|
10/12/2024
|
52.061.181/0001-60
|
14.464,20
|
Empenhado
|
|
|
12
|
Av. Débito
|
005183/2024
|
AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA
|
10/12/2024
|
52.061.181/0001-60
|
410.229,70
|
Empenhado
|
|
|
13
|
Av. Débito
|
005185/2024
|
AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA
|
10/12/2024
|
52.061.181/0001-60
|
9.316,12
|
Empenhado
|
|
|
14
|
0
|
005181/2024
|
AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA
|
10/12/2024
|
52.061.181/0001-60
|
51.470,04
|
Empenhado
|
|
|
15
|
0
|
005185/2024
|
AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA
|
10/12/2024
|
52.061.181/0001-60
|
10.103,48
|
Empenhado
|
|
|
16
|
0
|
005183/2024
|
AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA
|
10/12/2024
|
52.061.181/0001-60
|
254.924,22
|
Empenhado
|
|
|
17
|
Av. Débito
|
005184/2024
|
AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA
|
10/12/2024
|
52.061.181/0001-60
|
726,89
|
Empenhado
|
|
|
18
|
Av. Débito
|
004205/2024
|
PENSÃO ALIMENTÍCIA
|
10/12/2024
|
***.***.***-**
|
814,02
|
Despesa Extra
|
|
|
19
|
Av. Débito
|
005016/2024
|
LIFE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA
|
10/12/2024
|
05.087.744/0001-09
|
1.504,16
|
Empenhado
|
4382806
|
|
20
|
0
|
005016/2024
|
LIFE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA
|
10/12/2024
|
05.087.744/0001-09
|
75,84
|
Empenhado
|
4382806
|
|
21
|
0
|
005034/2024
|
CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA
|
10/12/2024
|
59.302.711/0001-63
|
4.517,97
|
Empenhado
|
026197
|
|
22
|
Av. Débito
|
005034/2024
|
CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA
|
10/12/2024
|
59.302.711/0001-63
|
89.606,53
|
Empenhado
|
026197
|
|
23
|
Av. Débito
|
005014/2024
|
SUN LINE INTERNET PROVIDER LTDA
|
10/12/2024
|
02.551.912/0001-87
|
1.175,89
|
Empenhado
|
002598
|
|
24
|
0
|
005014/2024
|
SUN LINE INTERNET PROVIDER LTDA
|
10/12/2024
|
02.551.912/0001-87
|
24,11
|
Empenhado
|
002598
|
|
25
|
Av. Débito
|
004208/2024
|
PENSÃO ALIMENTÍCIA
|
10/12/2024
|
***.***.***-**
|
882,50
|
Despesa Extra
|
|
|
26
|
Av. Débito
|
004208/2024
|
PENSÃO ALIMENTÍCIA
|
10/12/2024
|
***.***.***-**
|
142,40
|
Despesa Extra
|
|
|
27
|
Av. Débito
|
004208/2024
|
PENSÃO ALIMENTÍCIA
|
10/12/2024
|
***.***.***-**
|
642,46
|
Despesa Extra
|
|
|
28
|
Av. Débito
|
004208/2024
|
PENSÃO ALIMENTÍCIA
|
10/12/2024
|
***.***.***-**
|
118,28
|
Despesa Extra
|
|
|
29
|
Av. Débito
|
004208/2024
|
PENSÃO ALIMENTÍCIA
|
10/12/2024
|
***.***.***-**
|
1.956,41
|
Despesa Extra
|
|
|
30
|
Av. Débito
|
004208/2024
|
PENSÃO ALIMENTÍCIA
|
10/12/2024
|
***.***.***-**
|
3.001,23
|
Despesa Extra
|
|
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