|
1
|
001738
|
31/05/2023
|
ECONOROESTE
|
|
30,60
|
|
|
2
|
001738
|
31/05/2023
|
ECONOROESTE
|
|
17,00
|
|
|
3
|
001738
|
31/05/2023
|
ENTREVIAS
|
|
22,30
|
|
|
4
|
001738
|
31/05/2023
|
ENTREVIAS
|
|
15,60
|
|
|
5
|
001738
|
31/05/2023
|
ENTREVIAS
|
|
19,90
|
|
|
6
|
001738
|
31/05/2023
|
POSTO DE SERVIÇOS SÃO JUDAS TADEU LTDA
|
|
469,00
|
|
|
7
|
001738
|
31/05/2023
|
VIA PAULISTA S/A
|
|
19,70
|
|
|
8
|
001738
|
31/05/2023
|
VIA PAULISTA S/A
|
|
19,70
|
|
|
9
|
001738
|
30/05/2023
|
ECONOROESTE
|
|
17,00
|
|
|
10
|
001738
|
30/05/2023
|
ECONOROESTE
|
|
30,60
|
|
|
11
|
001738
|
30/05/2023
|
ECO050 BR050 KM198 SUL
|
|
10,80
|
|
|
12
|
001738
|
30/05/2023
|
ECO050 BR050 KM198 SUL
|
|
10,80
|
|
|
13
|
001738
|
30/05/2023
|
ENTREVIAS
|
|
19,90
|
|
|
14
|
001738
|
30/05/2023
|
ENTREVIAS
|
|
15,60
|
|
|
15
|
001738
|
30/05/2023
|
ENTREVIAS
|
|
22,30
|
|
|
16
|
001738
|
30/05/2023
|
ENTREVIAS
|
|
30,10
|
|
|
17
|
001738
|
30/05/2023
|
ENTREVIAS
|
|
30,10
|
|
|
18
|
001738
|
30/05/2023
|
ENTREVIAS
|
|
24,70
|
|
|
19
|
001737
|
29/05/2023
|
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA
|
52.061.181/0001-60
|
400,00
|
Valor ref a 02 diarias de viagem para o servidor MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA CLARO para ir ate a cidade de UBERABA/MG no dia 30/05/2023 na empresa POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS buscar tubos para o almoxarifado.
|
|
20
|
001612
|
25/05/2023
|
BORRACHARIA SAO JOSE
|
|
90,00
|
|
|
21
|
001612
|
25/05/2023
|
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS KM 480 EIRELI
|
|
496,89
|
|
|
22
|
001612
|
24/05/2023
|
AUTO POSTO IPIRANGA LTDA
|
|
185,92
|
|
|
23
|
001562
|
19/05/2023
|
AUTO POSTO AVENIDA ESMERALDA LTDA
|
|
100,00
|
|
|
24
|
001611
|
19/05/2023
|
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA
|
52.061.181/0001-60
|
600,00
|
Valor ref a 03 diarias de viagem para o servidore MARCELO NEVES PAES ir até a cidade de Erechim / RS na empresa ATRIUM IND E COM DE FERRAGENS LTDA buscar cabos eletricos conforme empenho no dia 24/05/2023.
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|
25
|
001562
|
19/05/2023
|
PRAÇA PEDAGIO P10 - PIRATININGA
|
|
21,90
|
|
|
26
|
001562
|
19/05/2023
|
PRAÇA PEDAGIO P10 - PIRATININGA
|
|
21,90
|
|
|
27
|
001562
|
19/05/2023
|
PRAÇA PEDAGIO P11 - GARÇA
|
|
19,70
|
|
|
28
|
001562
|
19/05/2023
|
PRAÇA PEDAGIO P11 - GARÇA
|
|
19,70
|
|
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29
|
001561
|
17/05/2023
|
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA
|
52.061.181/0001-60
|
33,34
|
Valor ref a 1/3 de diaria de viagem para o servidor GERALDO JOSE GUERRA para ir até a cidade de Bauru/SP na empresa Ebara-Ind. Mec. e Com. LTDA para transporte de bombas do tipo submersa para garagem São Miguel no dia 19/05/2023.
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30
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001489
|
10/05/2023
|
CCR SP VIAS
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11,30
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