Acessibilidade
| Número de Pagamento | Av.Debito |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Número Liquidação | 001905 |
| Data Pagamento | 30/05/2023 00:00:00 |
| Histórico | N/pagamento ref.à folha de pagamento do mês de maio de 2023. |
| Valor Pago | 6.329,35 |
| Dotacao | 031000.1751203022.809 31901100 |
| Credor | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA |
| CNPJ Credor | 52.061.181/0001-60 |
| Documento Fiscal | |
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