Número de Pagamento | Av.Debito |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Número Liquidação | 001905 |
Data Pagamento | 30/05/2023 00:00:00 |
Histórico | N/pagamento ref.à folha de pagamento do mês de maio de 2023. |
Valor Pago | 1.228,74 |
Dotacao | 031000.1751203022.809 31901600 |
Credor | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA |
CNPJ Credor | 52.061.181/0001-60 |
Documento Fiscal | |