Acessibilidade
| Número de Pagamento | Av. Débito |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Número Liquidação | 001937 |
| Data Pagamento | 10/12/2024 00:00:00 |
| Histórico | Valor ref ao APORTE FINANCEIRO dos servidores aposentados do IPREMM no mes de maio de 2024. |
| Valor Pago | 413.281,68 |
| Dotacao | 030400.0927203022.817 33919700 |
| Credor | IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA |
| CNPJ Credor | 59.989.830/0001-36 |
| Documento Fiscal | 21856/2024 |
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