Acessibilidade
| Número de Pagamento | Av. Débito |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Número Liquidação | 005192 |
| Data Pagamento | 22/11/2024 00:00:00 |
| Histórico | N/pagamento ref.à férias de funcionários. |
| Valor Pago | 3.863,44 |
| Dotacao | 031500.0412503042.829 31901100 |
| Credor | AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA |
| CNPJ Credor | 52.061.181/0001-60 |
| Documento Fiscal | |
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