Acessibilidade
| Número Empenho | 001745/2023 |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Número Liquidação | 001994 |
| Data | 31/05/2023 00:00:00 |
| Data Vencimento | 05/06/2023 00:00:00 |
| Valor | 29.133,00 |
| Pago | 29.133,00 |
| Dotacao | 030400.1133103012.819 33909300 |
| Credor | IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA |
| CNPJ Credor | 59.989.830/0001-36 |
| Documento Fiscal | 05/2023 |
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