Acessibilidade
| Número Empenho | 005179/2024 |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Número Liquidação | 005297 |
| Data | 04/12/2024 00:00:00 |
| Data Vencimento | 05/01/2025 00:00:00 |
| Valor | 249.184,80 |
| Pago | 0,00 |
| Dotacao | 031500.0412503042.829 31911300 |
| Credor | IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA |
| CNPJ Credor | 59.989.830/0001-36 |
| Documento Fiscal | |
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