Acessibilidade
| Número Empenho | 005107/2024 |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Número Liquidação | 005157 |
| Data | 07/11/2024 00:00:00 |
| Data Vencimento | 12/11/2024 00:00:00 |
| Valor | 147.922,68 |
| Pago | 147.922,68 |
| Dotacao | 031500.0412503042.829 33909300 |
| Credor | IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA |
| CNPJ Credor | 59.989.830/0001-36 |
| Documento Fiscal | 10/2024 |
© Todos os direitos reservados.