Acessibilidade
| Número | 005105 |
| Credor | 52.061.181/0001-60 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 05/11/2024 00:00:00 |
| Historico | N/pagamento ref.à férias de funcionários. - 304 |
| Dotacao | 031500.0412503042.829 31901100 04.11000 |
| Subelemento | 31901101 |
| Valor | 2.718,16 |
| Original | 2.718,16 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 2.718,16 (ver detalhes) |
| Pago | 2.718,16 (ver detalhes) |
© Todos os direitos reservados.