Acessibilidade
| Número | 002025 |
| Credor | 60.701.190/2060-63 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 019 - Contratação Direta - Dispensa de Licitação |
| Processo | 2024/000874 |
| Data | 14/08/2024 00:00:00 |
| Historico | Valor referente ao pagamento de tarifas bancárias sobre recebimento de contas de água. |
| Dotacao | 030500.0412303022.811 33903900 04.11000 |
| Subelemento | 33903981 |
| Valor | 17.050,20 |
| Original | 17.050,20 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 17.050,20 (ver detalhes) |
| Pago | 17.050,20 (ver detalhes) |
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