Acessibilidade
| Número | 001713 |
| Credor | 52.061.181/0001-60 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 05/07/2024 00:00:00 |
| Historico | N/pagamento ref.à férias de funcionários. - 303 |
| Dotacao | 030300.0412203022.809 31901100 04.11000 |
| Subelemento | 31901142 |
| Valor | 19.653,11 |
| Original | 19.653,11 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 19.653,11 (ver detalhes) |
| Pago | 19.653,11 (ver detalhes) |
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