Acessibilidade
| Número | 001280 |
| Credor | 59.989.830/0001-36 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 24/05/2024 00:00:00 |
| Historico | N/pagamento ref.à folha de pagamento do mês de maio de 2024. - 311 |
| Dotacao | 030400.0927203022.810 31911300 04.11000 |
| Subelemento | 31911399 |
| Valor | 24.652,78 |
| Original | 24.652,78 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 24.652,78 (ver detalhes) |
| Pago | 24.652,78 (ver detalhes) |
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