Acessibilidade
| Número | 000065 |
| Credor | 52.061.181/0001-60 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 08/01/2024 00:00:00 |
| Historico | N/pagamento ref.à férias de funcionários. - 302 |
| Dotacao | 030200.0412203022.809 31901100 04.11000 |
| Subelemento | 31901142 |
| Valor | 4.665,03 |
| Original | 4.665,03 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 4.665,03 (ver detalhes) |
| Pago | 4.665,03 (ver detalhes) |
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